Neste artigo será demonstrado como configurar o sistema para geração do registro 1400 no SPED ICMS para contribuintes do ES.
Configuração no cadastro da empresa WPHD
Para o campo (Municipio do Declarante) será gerado conforme o cadastro da empresa do WPHD.
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Acesse o sistema WPHD;
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Aba cadastro - Empresas;
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Selecione a empresa em questão;
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O campo Cód. Município IBGE deverá estar preenchido corretamente.
Configuração no cadastro da empresa Fiscal
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No Fiscal acesse a aba Cadastros - Empresas - aba Área Federal - sub aba SPED Fiscal;
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Marque a opção Gerar registro 1400;
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Será habilitado o campo Tipo de empresa, clique na lupa e indique a opção desejada;
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Após, clique em Gravar.
Para saber mais sobre o Registro 1400, clique aqui!
Como gerar o registro 1400 para pessoa física
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Para gerar o registro 1400 para pessoa física deve-se destacar o código ESIPM03 na aba complemento da nota ou no CFOP.
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Acesse a nota no sistema Fiscal - aba Lançamentos;
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Clique em Nota Fiscal - Nota Fiscal;
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Informe a empresa e o período;
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Selecione a nota com o participante Pessoa física;
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Logo após, acesse a aba complemento e informe em Índ.Participação o código de pessoa física.
O código ESIMP03, só deverá ser informado em notas com participante pessoa física, caso esteja informado em notas com pessoa jurídica, o registro não será gerado, apresentando a mensagem:
Atenção! O registro 1400 não foi gerado para as notas que tenham participante pessoa jurídica e que estejam com o código IPM ESIPM03 vinculado na nota ou no CFOP.
