eSocial - Erro - Os valores do campo "Valor calculado pelo sistema" e "Valor calculado pelo eSocial" que estão localizados nesse registro na aba INSS estão divergentes - DP

Quando ocorre o erro

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A mensagem de erro na validação ocorre quando o evento S-1200 - (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social) está com o status Processado com Divergência, e os valores de INSS do funcionário que são calculados pelo sistema não batem com os valores de INSS que foram apurados no eSocial.

Como identificar onde está a diferença

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Para facilitar a identificação de diferenças entre os valores calculados pelo sistema e pelo eSocial, podemos usar o módulo pré Fechamento:

1. Na Central eSocial acesse a aba eSocial;

2.  Após clique o ícone Pré Fechamento e Selecione a Empresa matriz, a Referência e clique em Filtrar.

3. Caso deseje verificar detalhes do funcionário, selecione o mesmo. Logo abaixo será demonstrado o detalhamento das rubricas deste;

4. Ao lado, segue a demonstração do módulo. 

5. Analise em qual ou em quais rubricas encontra-se a diferença.

   
   

Como efetuar o ajuste 

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Identificada em qual rubrica está o erro, verifique se a mesma foi enviada para o eSocial:

Como verificar no site do eSocial

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1. Acesse o site do eSocial, ou clique aqui;

2. Informe os dados de acesso;

3. Já logado, clique em Empregador - Tabelas - Rubricas;

4. Se desejar pesquise pelo código da Rubrica para que possa localizar a mesma;

5. Compare as informações do site com as do sistema.
   
   

 Como verificar e ajustar no sistema 

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 Como verificar e ajustar no sistema 

1. Acesse a aba Folha - Eventos(rubricas) - Cadastro;

2. Encontre o código da rubrica e clique em Editar - Mudar incidências para o eSocial, e clique em avançar;

3. Conforme mostra o print ao lodo, realize o preenchimento dos códigos de incidência com DOIS dígitos válidos;

4. Caso tenha dúvidas em qual código preencher, clique aqui para ser direcionado ao link com o que cada código de incidência representa;

5. Após realizar o preenchimento, clique em concluir e na tela de mensagem questionando se será enviado a alteração, clique em sim e informe a data..

6. Será gerado na aba eSocial o S-1010 de ajuste dessa rubrica, aguarde o mesmo ser processado  

7.  Após o ajuste faça a exclusão do S-1210 e S-1200 , envie novamente os eventos.

• • Lembrando que os eventos de remuneração devem ser excluídos na ordem, primeiro S-1210 depois o S-1200. Duvidas em como excluir ? Clique aqui(wink)
    
    

Outros possíveis casos

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• Se o funcionário tiver férias e folha no mês

• Caso o valor calculado pelo eSocial for igual a ZERO 
  

• Processado com divergência para funcionário quando S-1010 foi enviado de outro software
  

• processado com divergência nos valores de FGTS