991 - A data informada deverá ser maior ou igual ao período de apuração informado em 'perApur'. Localização:/eSocial/evtRemun/dmDev/infoPerAnt/ideADC/compAcConv
Quando ocorre o erro
Essa mensagem de erro na validação do registro S-1200 - (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social) ocorre quando a data informada no campo Data Assinatura está preenchida com data maior que o período de apuração da folha processada.
Para efetuar o ajuste para todos os funcionários que demonstraram a mensagem será necessário anular a folha e o dissídio desta competência. Porém se o erro ocorreu para poucos funcionários poderá ser ajustado no cadastro destes também. Você poderá analisar o ajuste mais prático para o seu caso.
Como efetuar o ajuste - No cadastro do funcionário
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Na aba Funcionário, clique no ícone Cadastro de Funcionários;
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Selecione a empresa e funcionário desejado;
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Clique em Salários, e selecione o reajuste/dissídio desejado e clique em Editar;
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Faça as alterações necessárias, informe o campo Tipo de dissídio, Descrição e Tipo de reajuste;
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Clique em Gravar.
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Neste caso não será necessário refazer a folha, então só reprocesse o evento da seguinte maneira;
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Acesse a Central eSocial - Andamento dos Envios;
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Selecione o evento com erro clicando em Detalhes - Reprocessar;
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E o evento S-1200 será reenviado na central eSocial.
Como efetuar o ajuste - Gerando um novo Dissídio Coletivo
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Com a folha e dissídio anulados, Acesse a aba Funcionário - Reajuste Salarial;
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Selecione a opção Dissídio Coletivo e clique em Avançar;
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Informe a Empresa e se desejar, informe o departamento ou funcionário e clique em Avançar até a tela de Informações Gerais;
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Clique no ícone "+" para que possa incluir os parâmetros do dissídio;
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E no quadro Informações para o cálculo do Dissídio deverá preencher os campos Data Assinatura e Data Vigência com a mesma vigência do Inicio de pagamento do dissídio;
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Insira as demais informações do dissídio coletivo clique em Gravar;
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Após poderá processar a folha de pagamento novamente.
Reenviando o evento S-1200 do funcionário
Para Reenviar o evento S-1200 siga os passos abaixo:
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Devemos excluir o S-1200 com o erro, para isso temos duas formas:Acesse a Central eSocial, selecione o evento S-1200 com erro e clique em Excluir;Ou ainda na Central eSocial, sub-aba Remunerações e pagamentos, selecione a empresa e o período; Selecione o(s) funcionário(s) e exclua o S-1200;
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Agora para reenviar acesse a aba Central eSocial, sub-aba Remunerações e pagamentos, selecione a empresa e o período;
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Selecione o(s) funcionário(s) e envie o S-1200;
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Na aba Central eSocial será apresentado o evento que será reenviado ao eSocial.