Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções de como parametrizar o Sistema para geração do registro C180 do EFD Contribuições.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
CFOPs - Código Fiscal de Operação
1- Acesse Fiscal > Tabelas > CFOPs - Código Fiscal de Operação e localize o CFOP a ser utilizado.
2- Verifique a Composição do Faturamento, O CFOP deve somar os valores de Outras, Base de Cálculo e Isentas para o faturamento.
Importante: somente são considerados CFOPs nas faixas 5100-5199, 6100-6199 e 7100-7199, conforme orientação do Manual do Sped.
Escrituração
1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração e verifique a informações da Nota Fiscal.
2- São consideradas no Registro C180, Notas Fiscais de Saída e/ou Saída conjugada, nos modelos 55 e/ou 65.
SPED PIS/COFINS
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS para geração do arquivo magnético.
2- Após as parametrizações iniciais, clique na opção Gerar arquivo texto.
3- Selecione a opção Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI), após marque a opção Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190) e por ECF (C490).
3- Gere o arquivo clicando em Processar.
4- No arquivo magnético gerado, é apresentado o registro C180 e seus filhos.
