F837 - EFD Contribuições - Geração registro C395
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na geração do registro C395 (e filhos) do EFD Contribuições para empresas do regime de tributação Lucro Real.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Importante: O registro C395 é gerado para Aquisições/Entradas com crédito de Notas Fiscais de Venda ao Consumidor (Códigos 02, 2D, 2E e 59).
Produtos por Empresa:
1- Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
Dados Sped:
2- Os produtos devem ser cadastrados na rotina Produtos por empresa, gera informações nos registros C396 e 0200, respectivamente.
SPED PIS/COFINS:
Sped - PIS / COFINS CSTs e Tab de Códigos
Tabela CFOP:
1- Acesse: Fiscal > Tabelas > CFOP´s Códigos Fiscais por Operação
2- As parametrizações devem ser realizadas no cadastro de CFOP de Entrada para que seja gerado no arquivo.
Escrituração:
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração
As informações que são geradas no registro C395, no sistema Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP) são informadas no cabeçalho da nota fiscal e nas guias ICMS/IPI e Outras Informações.
No sistema Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP) as informações de ICMS são obrigatórias somente para empresas contribuintes desse imposto.
Itens Mercadorias:
As informações necessárias para geração correta do registro C396 são as informações dos itens de mercadoria, referente as notas fiscais escrituradas com as Espécies (Modelo 02, 2D, 2E e 59), aquisições/entradas com crédito.
Geração Arquivo Sped PIS/COFINS:
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped PIS/COFINS
Arquivo Gerado:
