F786 - EFD Contribuições - Geração registro F600 empresas matriz e filial
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo visa orientar o usuário na geração do Registro F600 com informações de empresa Matriz e Filial para o EFD Contribuições.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresas:
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresa
2- Insira o código da empresa matriz, selecione a opção Geral e verifique se estão vinculadas as filiais no cadastro da empresa matriz.
Para mais informações, acesse:
F69 - Lançamentos de Transferência entre Matriz /Filial
SPED PIS/COFINS:
Processo F600 Empresa Matriz:
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Pis/Cofins
2- Insira o código da empresa, mês de referência e selecione a opção F600. Contribuição Retida na Fonte.
3- Clique em Processar, o sistema irá gerar as retenções conforme informações contidas na escrituração.
Processo F600 Empresa Filial:
4- Realize o mesmo procedimento de processamento do Registro F600 com as empresas filiais.
Geração do EFD Contribuições:
5- Realize a geração do arquivo pela empresa matriz selecionando os registros que deseja informar no Sped Pis/Cofins, e selecione a opção Bloco F- Demais documentos e operações.
Arquivo Gerado:
No arquivo gerado irá separar as retenções por empresa.
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*O SPED não permite que Pessoas Físicas(CPF) gerem retenções, apenas Pessoas Jurídicas(CNPJ)
