Este artigo orienta o usuário sobre os campos de preenchimento obrigatório no Cadastro de Produtos, Cadastro de CFOP, Escrituração e como realizar a geração do Arquivo SPED PIS/COFINS com esse registro.
Resolução
O sistema Prosoft gera os seguintes blocos:
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C500: Documentos de Entrada/Aquisição com Crédito;
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C501: Complemento da Operação - Pis;
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C505: Complemento da Operação - Cofins;
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C509: Processo Referenciado.
Neste registro serão informadas pela pessoa jurídica as operações sujeitas à apuração de créditos de PIS/PASEP e de COFINS, na forma da legislação tributária referentes a:
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energia elétrica, consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica (art. 3º, III, das Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03);
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água canalizada ou gás, utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços (art. 3º, II, das Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03) 1.
Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
Guia Dados SPED, sub guia Energia Elétrica
Guia SPED PIS/COFINS
Guia Sped PIS/COFINS CSTs e Tab. de Códigos
Importante: Os campos em destaque no cadastro de produtos são importantes para geração dos registros C501 e C505, respectivamente
Acesse: Fiscal > Tabelas > CFOPs - Códigos Fiscais de Operação
Habilite a opção CFOP gerador de crédito para que os valores referentes a este CFOP sejam gerados no Sped PIS/COFINS.
Acesse: Fiscal > Documentos Entrada e Saída > Escrituração
Os campos em destaque na escrituração são de preenchimento obrigatório para a geração dos registros C500, C501 e C505 no SPED PIS/COFINS
Guia Outras Inform., sub guia Diversas
Guia Outras Informações > Energia Elétrica/Comunicações
Guia Itens de Mercadorias, sub guia Produto
Guia Itens de Mercadorias > ICMS
Guia Itens de Mercadorias > PIS/COFINS
Importante: Orientamos que todas as escriturações de entradas e saídas sejam realizadas nos templates completos Prosoft.
Obs.: Para maiores informações referente à conversão de template, acesse o guia COMO CONVERTER NOTAS PARA OUTRO TEMPLATE
Acesse: Fiscal > Guia Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS
1 - Clique em Gerar arquivo texto.
2 - Habilite a opção Bloco C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)
Arquivo Gerado:
