Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: O objetivo deste artigo é auxiliar sobre os campos obrigatórios no cadastro de empresas para geração do Sped PIS/COFINS.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Importante: Antes da geração do arquivo texto EFD- Contribuições é importante que os cadastros fundamentais sejam efetuados a fim de garantir a correta geração do conteúdo no arquivo.
Cadastro de Empresas
Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
Guia Básicos
São as informações cadastrais da empresa que o sistema faz consistência para geração dos registros do bloco 0 que se refere a abertura, identificação e referências do contribuinte.
Deverá ser informado razão social, apelido, CNPJ, endereço completo, contribuição de IPI, inscrição municipal e estadual do contribuinte.
Aba Fiscal
Deverá ser informado regime de tributação, tipo de contribuição de IPI e o código IBGE.
Nota: Na imagem o regime de tributação informado é “Lucro Presumido Apuração Competência”, porém o arquivo também é gerado para “Lucro Presumido Regime Caixa” e “Lucro Real”.
Aba Fiscal/Pis/Cofins
Deverá ser informado campos para processo de PIS/COFINS, caso não possua, não adicionar informações neste campo.
Aba Estadual
Deverá ser informado o tratamento fiscal, recolhimento de ICMS, inscrição no Suframa (se possuir) e o processamento de dados. Para alguns estados possui informações específicas que deverão ser preenchidas, no exemplo específico de São Paulo foi selecionado RPA.
Observação: Para todas as empresas que emitem nota fiscal o processamento de dados deverá estar selecionado “Escritura livros e emite notas”.
Informações Gerais
Deverá ser informado o contador Fiscal para que os dados do contabilista sejam gerados no arquivo e o plano de contas (se possuir).
Indicadores
Deverá ser informado o regime de tributação da empresa e apuração (se possuir) e indicar utilização do Centro de Custo.
Nota: Na imagem o regime de tributação informado é “Lucro Presumido Apuração Competência”, porém o arquivo também é gerado para “Lucro Presumido Regime Caixa” e “Lucro Real”.
O regime de tributação e apuração informado na guia contábil aba indicadores deverá ser o mesmo informado na guia fiscal na aba federal.
Aba Geral
Informar as filiais, pois na geração do arquivo SPED PIS/COFINS buscará informações de todas as empresas vinculadas neste campo.
Trabalhista – Contribuição Previdenciária
Inserir as informações se a empresa realizar o cálculo da contribuição previdenciária, esses campos são necessários para geração do Bloco P do EFD Contribuições.
