F845 - EFD Contribuições - Geração do registro C500, Conta de fornecimento d’água canalizada
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo visa orientar o usuário em como realizar a escrituração de nota fiscal de água para geração do EFD Contribuições Registro C500.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Produtos por empresa:
1- Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por empresa
2- No cadastro do produto cadastre um produto fictício preencha a guia Dados SPED o tipo do item como serviço.
Cadastrar a classe de consumo que será utilizada na escrituração:
1- Acesse: Fiscal > Tabelas > Tabelas fiscais para arquivos magnéticos
2- Realize o cadastro para vínculo na nota fiscal guia Outras Informações.
Cadastrar a Espécie:
1- Acesse: Fiscal > Tabelas > Espécies de documentos
2- Cadastre a espécie de nota fiscal código 29, se atente ao campo documento, pois ele que vai definir a espécie.
Escrituração:
1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
2- Após concluir os cadastros realize a escrituração da nota fiscal, informe a espécie 29 e preencha no campo água cód classe de consumo conforme tabela 442, utilize o código cadastrado em tabelas fiscais sped.
3- Informe o CST de PIS e COFINS na nota fiscal que será gerada no sped.
Geração do arquivo:
1- Acesse: Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> Sped PIS/ COFINS
Arquivo Gerado:
