F798 - EFD Contribuições - Geração do registro C400 SPED PIS/COFINS
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre os campos de preenchimento obrigatório para geração do registro C400 e filhos do Sped PIS/COFINS, incluindo Cadastro de ECF, Produtos, CFOP, Escrituração e como gerar o arquivo SPED PIS/COFINS.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Bloco gerados pelo sistema:
C400: Equipamento ECF
C405: Redução Z
C481: Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF – Pis/Pasep
C485: Resumo Diário de Documentos Emitidos por ECF – Cofins
C489: Processo Referenciado
Estes registros têm por objetivo identificar as vendas praticadas por equipamentos de ECF e deve ser informado por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emissão de documentos fiscais.
Cadastro do ECF:
1- Acesse: Fiscal> Cadastros> Equipamentos ECF
2- Deve ser cadastrado o equipamento ECF com as informações de Código ECF, série de documentos, tipo de ECF, número de série do equipamento, data de início, modelo e marca do equipamento.
Cadastro do ECF:
1- Acesse: Fiscal> Tabelas> Parâmetros para Cupom: Mapa Resumo e SAT
2- Informe a espécie de Documento (Exemplo: 2 ECF que é Cupom Fiscal ECF/CF, modelo 2D)
Saiba mais sobre espécie de documentos: F645-Cadastro da Espécie de Documentos
Cadastro de Produto:
1- Acesse: Fiscal> Cadastros> Produtos por Empresa
2- Cadastre o produto que será vinculado aos itens de cupom fiscal na escrituração do mapa resumo.
Dados Sped:
SPED PIS/COFINS:
Sped - PIS / COFINS CSTs e Tab de Códigos:
Tabela CFOP:
1- Acesse: Fiscal> Tabelas> CFOP Códigos Fiscais por Operação
2- São as parametrizações que devem ser realizadas no cadastro de CFOP de saídas para que seja gerado no arquivo corretamente. Deve ser feita a verificação dos CFOPs informados em parâmetros de mapa resumo ECF.
Escrituração Mapa Resumo:
1- Acesse: Fiscal> Documentos de Entrada e Saída> Escrituração
Redução Z:
Os campos em destaque são de preenchimento obrigatório na escrituração do mapa resumo para geração do registro C405.
2- Na escrituração da Redução Z os campos marcados são obrigatórios, verifique a tributação da empresa para lançar os valores em ICMS ou Não tributadas.
Itens de Cupom:
Os campos em destaque são de preenchimento obrigatório na escrituração para geração do registro C481 e C485.
A geração dos registros dos documentos emitidos por Equipamento de Cupom Fiscal (modelo 2D, 02) de forma consolidada não influência no modo de escriturar. No momento da geração do arquivo o sistema não gerará os registros C400, C481, C485 e C489, passará a gerar os registros C490, C491, C495 e C499.
Nem todos os campos em destaque são gerados no arquivo, porém para o sistema Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP) faz consistência desses campos, por esse motivo o preenchimento é obrigatório para geração correta do arquivo.
Geração Arquivo Sped PIS/COFINS:
1- Acesse: Parâmetros Gerais > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped PIS/COFINS
Somente é habilitado para selecionar o Bloco C se o regime de tributação da empresa for Lucro Real ou se for Lucro Presumido apuração Competência que tenha informado Regime de Apuração / Receitas (0110/0111) que a escrituração é Detalhada.
Arquivo Gerado:
