F772 - EFD Contribuições - Geração do SPED PIS/COFINS Matriz e Filial
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Neste artigo são demonstrados os os procedimentos no Cadastro de Empresas e rotina de Geração do SPED PIS/COFINS, para correta geração do arquivo Matriz e Filial.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro da Empresa
1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastros de Empresas
2- No cadastro da empresa matriz clique na guia Geral e vincule a filial
Nota: As datas de início do cadastro da empresa filial devem ser anteriores ao período de geração do arquivo caso contrário o mesmo não consolidará as informações e não irá gerar os dados da filial
Geração do arquivo
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS
2- Acesse a rotina com a Empresa Filial
Nota: Faça esse processo de gravação para todas as filiais antes da geração da apuração e arquivo da matriz
3- Clique na opção Abertura do Arquivo e Identificação da Pessoa Jurídica (0000)
4- Parametrize as informações e Grave
5- Clique na opção Regime de Apuração/Receitas (0110/0111)
6- Parametrize as informações e Grave
Nota: Se a empresa filial possuir informações nos registros F100, F120, F130, F600, M400, M800 e/ou bloco P, estes devem ser processados neste passo (processados na filial) para que sejam considerados na geração do arquivo pela matriz.
O arquivo somente é gerado de forma centralizada se a matriz e a filial estiverem parametrizadas com o mesmo tipo de Escrituração no registro 0110 (escrituração detalhada ou consolidada). Se a matriz estiver como escrituração consolidada e a filial como detalhada, ou vice-versa, o arquivo é gerado somente com a matriz.