Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo relata algumas das principais dúvidas referente aos erros de validação e geração do arquivo SPED PIS/COFINS.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
BLOCO M
1- Como gerar o M400 e M800?
Para maiores informações, acesse:
2- Gerei os Registros M400 e M800, porém os registros filhos M410 e M810 não foram gerados, o que fazer?
Verifique se foi informado o campo natureza da receita, na guia PIS/COFINS dos itens de mercadorias/serviços, para notas fiscais, e na guia PIS/COFINS do cadastro de produtos por empresa para mapa resumo
Para maiores informações, acesse:
3- Ao validar apresentam erros nos registros M100, M500, o que fazer?
O sistema não gera nenhum destes registros, que devem ser informados direto no PVA.
MF795 - Como validar o SPED PIS/COFINS sem inconsistência no bloco M
Registro C500 - Energia Elétrica
1- Tenho nota de entrada de energia escriturada, porém a mesma não foi levada para o Sped, o que fazer?
Verifique o cadastro do produto e se este está informado na escrituração da nota com CST correto.
F65-Geração do Registro C500 Energia Elétrica - Sped PIS/COFINS
Dúvidas comuns referente a escriturações com retenções
1- Possuo notas escrituradas com retenções, porém ao processar o F600 nenhuma informação é gerada
Verifique a escrituração da nota de serviço com retenção, a data de compensação da fatura, se esta compensando naquele mês, se esta informada a natureza da receita, entre outros campos da escrituração.
F600F794 - Código da receita gerado no F600
2- Minhas retenções não estão sendo levadas para o arquivo, ao verificar no PVA não existem retenções informadas.
O sistema só gera o registro F600 referente a retenções, os registros 1300 e 1700 ainda não são gerados, podendo ser informados direto no PVA.