Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como preencher os campos obrigatórios para geração dos Registro D100 e D200 (e filhos) do Sped PIS/COFINS para empresas do Regime de tributação Lucro Real e Lucro Presumido Escrituração Detalhada, incluindo Cadastro de Produtos, Cadastro de CFOP, Escrituração e Geração do arquivo SPED PIS/COFINS.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Blocos gerados pelo sistema Registro D100:
D100: Documentos de Aquisição de Serviços de Transporte
D101: Complemento do Documento de Transporte - Pis
D105: Complemento do Documento de Transporte - Cofins
D111: Processo Referenciado
Blocos gerados pelo sistema Registro D200:
D200: Resumo da Escrituração Diária
D201: Totalização do Resumo Diário - Pis
D205: Totalização do Resumo Diário - Cofins
D209: Processo Referenciado
Escriture os documentos fiscais relativos à prestação de serviços de transporte intermunicipal / interestadual. Ao gerar os registros o sistema irá consolidar de forma diária os documentos fiscais, referentes à prestação de serviços de transportes no período da escrituração.
Cadastro de Produto:
1- Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
2- No sistema Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP) para que sejam geradas corretamente as informações de conhecimento de transporte é necessário cadastrar um produto fictício e informar em dados Sped que produto se trata de um serviço.
Tabelas CFOP:
1- Acesse: Fiscal > Tabelas > CFOP - Código Fiscal de Operação
Abaixo segue as parametrizações necessárias no cadastro do CFOP para que as notas sejam geradas no arquivo.
Escrituração Fiscal:
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração
Na escrituração do conhecimento de transporte todos os campos em destaque são de preenchimento obrigatório, para determinar em qual registro as notas fiscais serão geradas, o sistema verifica a espécie e o CFOP utilizados.
Guia outras informações, sub guia Diversas
Item de Mercadoria/Transporte
Guia Pis/Cofins
Observação:
- Para as notas de entradas preencha o campo Natureza Frete Contrado (Entrada), caso esta informação esteja em branco não são geradas as notas de conhecimentos de transporte entrada.
- Para geração do EFD Contribuições a guia Conhecimento de transporte não interfere, porém é importante para geração de outras obrigações acessórias.
Conhecimento de Transporte de Saída
Escrituração:
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração
Na escrituração do conhecimento de transporte todos os campos em destaque são de preenchimento obrigatório, para determinar em qual registro as notas fiscais serão geradas o sistema verifica a espécie e o CFOP utilizados.
Guia Outras Informações, sub guia Diversas
Item Mercadoria/Transporte
Guia Pis/Cofins
Geração do Arquivo:
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos> Sped PIS/COFINS
Arquivo Gerado:
