Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções para preenchimento obrigatório no Cadastro de Empresas, Contas a Pagar e Receber e como processar o arquivo na rotina do SPED PIS/COFINS.
Informações Adicionais: Para geração do arquivo as informações são consideradas a partir da rotina Contas a pagar e Receber. Registros gerados pelo sistema:
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F500, F509
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F510, F519
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F525
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1900
Resolução
Cadastro de Empresas
1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2- Clique na guia Fiscal, guia Federal
3- No campo Regime de Tributação selecione Lucro Presumido Caixa
4- Clique na guia Contábil e vincule o Regime de Tributação
Contas a Pagar/Receber
1- Acesse Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Contas a Pagar/Receber
2- Informe a Empresa e clique na guia Manutenção Docto
3- As informações são geradas no arquivo a partir da data de recebimento da fatura, ou seja, se a nota é no mês de Janeiro, porém a data de recebimento foi em Fevereiro, esta informação é gerada no SPED PIS/COFINSdo mês de Fevereiro
4- A guia PIS/COFINS – Regime Caixa é de preenchimento obrigatório, sem esta informação o arquivo não será gerado, as informações de CFOP, CST de PIS e COFINS, Receita, Base de calculo e alíquotas de PIS e COFINS
5- Se a fatura é proveniente de uma nota fiscal escriturada no sistema, estas informações são preenchidas automaticamente a partir das informações inseridas na aba PIS/COFINS dos itens de mercadoria da NF
6- Para faturas provenientes de arquivo txt Faturas Layout Prosoft é necessário importar além do arquivo Faturas o arquivo Itens Fatura
7- Ao clicar no ícone Editar ou Incluir é apresentado janela Alteração de Valores, nessa janela é possível incluir valores para geração do arquivo 
Geração do Arquivo
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped PIS/COFINS
2- Na rotina de geração do arquivo Sped selecione a opção Escrituração por Regime Caixa no registro 0110
3- Na geração selecione o bloco F, que é o bloco que gera as informações consolidadas para regime Caixa
Arquivo Gerado
