F1835 - EFD Contribuições - Orientações para geração do PERSE - NT nº 10, de 18 de fevereiro de 2025, no SPED PIS/COFINS.
Sumário
Sistema: GAP - Gerenciador de Aplicativos Prosoft
Contexto: Este artigo tem o objetivo de orientar o usuário sobre a geração das informações relacionadas ao PERSE no SPED PIS/COFINS , no que diz respeito à NT nº 10, de 18 de fevereiro de 2025.
Informações Adicionais: PERSE = Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.
Resolução:
Verifique abaixo, como realizar a geração dos registros que contemplam a NT nº 10, de 18 de fevereiro de 2025, pelo Gerenciador de Aplicativos Prosoft - Fiscal.
1). Possua documentos na escrituração com CST de PIS/COFINS = 06 e Natureza da receita = 920.
2). Gere a apuração do BLOCO M em, Fiscal > Guias e arquivos magnéticos > Sped pis/cofins > Apuração pessoa jurídica > Gerar apurações.
3). Em Fiscal > Guias e arquivos magnéticos > Sped pis/cofins > Períodos dispensados da escrituração, informe o período e em informações complementares, utilize os dados dos novos indicadores de domínio, podendo ser 101, 102 ou 103. Em seguida clique em gravar.
4). Havendo a necessidade de geração dos registros 1010 ou 1020, deverá:
4.1). Possuir o Processo Judicial e/ ou Processo Administrativo, cadastrado em Fiscal > Cadastro > Processos Administrativos/Judiciais.
4.2). Possuir o Processo Judicial e/ ou Processo Administrativo, vinculado ao cadastro da empresa em Parâmetros Gerais > Cadastros > Prévias Cadastrais > Cadastro de Empresas, aba Fiscal > Federal > PIS/COFINS.
4.3). Vincular o número do processo no documento na escrituração em Fiscal > Documentos de entradas e saídas > Escrituração, aba Outras informações.
5). E em seguida efetuar a geração do arquivo SPED PIS/COFINS, para obter os dados de registros relacionados ao PERSE, segundo a NT nº 10, de 18 de fevereiro de 2025.
Para informações detalhadas de geração dos registros, utilize os guias práticos indicados abaixo:
F41 - EFD Contribuições - Como gerar o Bloco M - Base de Conhecimento - Fiscal
F843-Geração do registro 0120 do Sped PISCOFINS - Base de Conhecimento - Fiscal