Como gerar o arquivo remessa com pedido de baixa
O sistema Pack Financeiro permite gerar o arquivo remessa com o pedido de baixa. Para realizar a geração, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema Financeiro;
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Clique na aba Cobrança;
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Depois, clique em Reimprimir Cobrança/Boleto/Remessa;
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Na tela Principal, marque a opção Boleto+Remessa e clique em Avançar;
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Informe a empresa e o período e localize a cobrança desejada;
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No grid, na coluna Ocorrência, escolha a opção Pedido de baixa;
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Clique em Avançar e em seguida Concluir.
Para realização desse procedimento é necessário ter a variável TIPO_REMESSA configurada no arquivo remessa, na posição correta de acordo com o Banco utilizado.
É necessário reimprimir a cobrança que deseja cancelar e enviar o arquivo remessa para o banco.
