Gerando o Relatório de Contas a Pagar
Este artigo procura, orientar na geração do Relatório de valores a pagar.
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Acesse aba Contas a Pagar > Relatório de Contas a Pagar;
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Após selecione o Tipo de Emissão (Vencimento ou Emissão); e Ordenação;
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Feito isto, basta avançar na tela seguinte e os valores a pagar serão exibidos. (winking face)
Só deve marcar a opção Selecionar Empresas no campo Opções, caso no Lançamento (aba Movimento/ Movimento) tiver sido marcada a opção "Pagamento de título em nome do cliente" e preenchido os campos. Caso não seja esse o caso, selecione a opção Selecionar Fornecedores visto tratar se de contas a Pagar e avance;
