Configurações para emissão de Nota de Serviço - Pack Financeiro

1° Passo : Configurações Opções

1. Acesse o menu inicial do sistema    e clique em Configurações opções.

2. Vá na aba Recibo - Geral;

3. No campo Calcula ISS no Recibo, marque SIM, para que consiga gerar a Nota de Serviço mesmo a cobrança sendo como Tipo Recibo.
   
   

2° Passo : Cadastro da empresa

(light-on)  Caso tenha alíquota diferenciada para cada empresa, pode estar preenchendo a informação no cadastro dela seguindo os passos abaixo.

1. Acesse a aba Cadastros > Empresas > Entre na empresa que deseja configurar.

2. Acesse a aba Complemento

3. No campo de " Alíquotas Diferenciadas" pode estar colocando a alíquota de ISS que a empresa trabalha.Conforme figura ao lado.

4. Após clique em Gravar. (tick)

3° Passo: Cadastro da Categoria

1. No Financeiro acesse a aba Cadastros > Categorias de Contas a Receber > entre na categoria que utiliza.

2. Marque a opção Desejada no campo de Incidências.

3. Após clique em Gravar. (tick)

4° Passo : Emitir Nota de Serviço

1. Acesse a aba Cobrança > Emitir Nota de Serviço, Sera aberto uma tela conforme mostra a figura ao lado.

2. Informe o Período > Avançar > informe a Empresa > Avançar e Concluir 

3. Após procedimentos sera mostrado a nota de serviço com os valores das cobranças.