Sumário
Sistema: Portal de Soluções
Contexto: Este artigo contém as instruções para realizar a geração dos registros C100(campo Abatimento) e C190(campo Valor Operação) do SPED Fiscal, de notas fiscais com valores de ICMS Desonerado.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Escrituração
1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
2- Deve possuir nota com valor de ICMS Desonerado
SPED Fiscal
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
2- Na opção Geração do Arquivo Texto, selecione o Bloco C, informe o período de movimentação desejado
3- Marcando a opção Considerar ICMS Desonerado como valor de abatimento (C100/C190), ao gerar o campo 15 do registro C100 a rotina considera o valor do ICMS Desonerado para o referido campo. Já no caso do campo 05 do registro C190 o valor do ICMS Desonerado é subtraído. Por padrão essa opção, inicialmente, é apresentada marcada para empresa de fora do estado do Rio de Janeiro
4- Desmarcando a opção Considerar ICMS Desonerado como valor de abatimento (C100/C190), ao gerar o campo 15 do registro C100 a rotina desconsidera o valor do ICMS Desonerado para o referido campo. Já no caso do campo 05 do registro C190 o valor do ICMS Desonerado não é subtraído. Por padrão essa opção, inicialmente, é apresentada marcada para empresa de dentro do estado do Rio de Janeiro
