Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Neste artigo são demonstrados os campos de preenchimento obrigatório na nota fiscal e como processar o registro na rotina do SPED PIS/COFINS.
Informações Adicionais:
As informações das imagens são apenas um exemplo. Para obter sucesso no procedimento utilize os dados de sua empresa.
O campo “natureza da receita” não poderá ser selecionado não se aplica e o campo “Ret. IRRF/PIS/COFINS” não poderá ser informado “0 - Nenhum”.
Os valores retidos só devem ser gerados no F600 quando houver retenção de PIS e COFINS.
Os valores retidos de IRRF só devem ser gerados nos arquivos quando houver retenção de PIS e COFINS na mesma nota fiscal.
Importante: Serão geradas no arquivo somente notas com o terceiro Pessoa Jurídica, pessoa física ou "livre" não será gerada no registro F600.
Resolução
O registro F600 é gerado através das informações escrituradas nos templates de Serviços e Saídas Completas com dados informados na aba itens serviços.
Escrituração
Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
Notas de Serviço
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Guia Faturas
Na escrituração de nota de serviço com retenção, os campos em destaque são de preenchimento obrigatório para a geração do registro F600.
Nota Fiscal de Saída
Nas escriturações de notas fiscais de saídas deverão ser preenchidas informações nas guias outras informações, itens de serviços e faturas.
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Guia Outras Informações
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Guia Itens Serviços
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Guia Faturas
SPED PIS/COFINS
Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED PIS/COFINS
Registro F600
1- Preencha os campo
2- Dê um duplo clique no Registro F600
3- Para apresentar os dados do Registro F600 clique em Processar.
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Registro 0000
Caso selecione no Registro 0000 a opção “Sociedade cooperativa participante de SCP como sócia ostensiva”, o campo Condição da PJ será apresentado na tela de processamento do F600 alterado.
No Registro F600 a Condição PJ será alterada.
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Geração do Arquivo
Selecione o bloco F para geração do registro F600 no arquivo do SPED PIS/COFINS.
