Veja como alterar produto vinculado errado na importação de Nota fiscal Eletrônica de Compra.
Passo a passo :
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No Movimento de Estoque selecione a nota de compra que está com produto errado vinculado.
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Exclua a nota do movimento de estoque, após seleciona-la clique em Excluir NFe.
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Importe a nota novamente em Importar NFe.
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Na tela de importação, no produto em questão, cliquei em Desvincular.
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No mesmo item, clique em Vincular e selecione o produto correto.
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Após terminar os vínculos, clique em Prosseguir e depois em Confirmar.
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Clique em Gravar para salvar o documento.