E1130-Procedimento para emissão de nota fiscal complementar de ICMS normal - GFC Small
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft.
Contexto: Este artigo contém as instruções para realizar a emissão de nota fiscal complementar de ICMS Normal no sistema.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Produtos e Serviços (F4)
1- Acesse: Cadastros > Produtos > Produtos e Serviços (F4)
2- Clique em Incluir e cadastre um novo produto, como exemplo, a descrição informada pode ser Nota Fiscal Complementar
3- Na guia Valores, cadastre o produto informando o valor de preço de vendas igual a R$ 0,00
4- Na guia Tributações, no quadro Formas de Tributação Cadastradas clique em Incluir para inserir os dados da tributação cadastrada anteriormente.
Obs.: A tributação com os valores referente a CST de ICMS e IPI devem ser cadastradas anteriormente na rotina Cadastro de Tributações no caminho Cadastro > Tabela de Tributações. Para maiores informações referente a criação de tributação, acesse os conhecimentos relacionados a este
5- Na tela de Digitação da Tributação, preencha os dados como Estado, Aplica-se à, CFOP, Conta Operação. Selecione atributação cadastrada anteriormente e na guia ICMS selecione a Origem Alíquota, se é 0 - Tabela Geral ou 1 - Informado, caso seja informado descreva a Alíquota
Obs.: Verifique com o contador responsável quais informações devem ser cadastradas na tributação e na guia ICMS
Pedido de Vendas (F8)
1- Acesse: Vendas > Pedido de Vendas (F8)
2- Inclua um novo pedido de vendas informando o mesmo CFOP da nota original
Preencha os dados necessários para emissão da nota, como: Conta Operação e dados do Destinatário
3- Acesse a guia Mercadorias e inclua o produto Nota Fiscal Complementar que foi cadastrado anteriormente, informe a quantidade 1
4- Na sub guia Parâmetros, campo Tributação clique em Ctrl + Enter para pesquisar a tributação cadastrada anteriormente e inserida no produto. Selecione-a e clique em Confirmar, em seguida clique em Registrar, Retorna e depois em Salvar
Obs: No pedido de Vendas não deve ser informado valores, somente o produto criado antecipadamente com a nomenclatura criada como no exemplo: Nota Fiscal Complementar
5- Acesse: Opções > Referências de Notas Fiscais
6- Selecione o Tipo de Nota Fiscal com a opção 1 - Complementar
7- Habilite a opção ICMS e informe a Base de Cálculo e o Valor do ICMS
8- Clique no botão Referenciar Doc. Fiscais
9- Na guia correspondente ao documento que referenciado (Ex.:
guia NF-e/CT-e/Nota Fiscal/CF-e), clique na opção Adicionar representada por um sinal de +
10- Habilite o Tipo de Nota Referenciada (Ex.:
NF-e/NFC-e)
11- Preenchida os campos:
-
Série: Série da nota fiscal original
-
Número da nota fiscal: Preencha o número da nota fiscal original
-
Chave DANF-e: Informe a chave de acesso da nota fiscal original
12- Ou ao invés de informar manualmente a Chave do Danf-e, clique em Verificar NF-e para buscar a chave da nota já emitida que será complementada e clique em Confirma
13- Clique na caixa de seleção, selecionando a referência de nota fiscal complementar realizada, clique em Confirma e na tela principal da referência clique em Confirma novamente
14- Por fim, retornando ao pedido de vendas, para emitir a nota fiscal complementar clique em Imprimir > Nota Fiscal
15- Na tela de Emissão de Nota Fiscal selecione a Finalidade 1- Normal e clique em Imprime para fazer a emissão da nota
16- Aguarde a nota ser transmitida para a Sefaz e depois efetue a impressão do Danf-e