E1445-NF-e Express > Parâmetros para emissão Nota Fiscal de Serviço.
Sumário
Sistema: NF-e Express.
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre como realizar a configuração necessária para emissão de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) no NFe Express.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Para a emissão de NFSe se faz necessário ajustar as seguintes rotinas:
-
Cadastro da Empresa;
-
Cadastro de Modelo de Nota;
-
Cadastro de Tipo de Nota;
-
Cadastro de Serviços;
-
Emissão da NFSe;
Cadastro de Empresa
1- Acesse: Cadastros > Empresas.
2 - Acesse a aba 3 - Parametrizações NFe e no campo Tipo de Envio deve estar selecionada a opção: Enviar NFe para o Prosoft DF-e Portal e Certificado A1.
*Não é possível emitir NFS-e usando tipo de envio: Enviar NFe para o NFe Express Emissor.
3 - Acesse a aba: Dados Cadastrais e preencha os campos:
-
Inscrição Municipal;
-
Código de Tributação;
-
CNAE Fiscal;
-
Incentivador Cultural;
-
Código de identificação do regime especial de tributação.
Importante: Verifique com a sua Prefeitura quais dados são de preenchimento obrigatório para a emissão de NFSe.
4 – Continuando na aba Dados Cadastrais acesse o campo: Retenções Serviços.
Preencha alíquota dos seguintes impostos:
-
INSS;
-
IRRF;
-
PIS;
-
COFINS;
Após o preenchimento, clique em Salvar para gravar as informações.
Importante: Caso haja dúvidas sobre as informações a serem preenchidas, consulte sua Contabilidade.
Modelos de Nota
1- Acesse Cadastros > Modelos de Nota.
É apresentada a tela, selecione a opção: 56 – Nota Fiscal de Serviço e clique: Alterar.
2- Informe a Série da NFSe e o Número da última RPS emitida.
Clique: Salvar para gravar as alterações.
Tipos de Notas
1- Acesse Cadastros > Tipos de Nota >
É apresentada a seguinte tela, na aba Dados Gerais informe os campos:
-
Descrição: Informe a descrição para o tipo de nota;
-
Modelo de Nota: 56;
-
Nota de Serviço: Sim;
-
Tipo de Nota: Informe qual rotina será utilizada este tipo de Nota;
2- Na aba Classificação Fiscal informe o CFOP para operações dentro e fora do Estado.
Clique em Salvar para gravar as alterações.
Cadastro de Serviços
1- Acesse Cadastros > Serviços >
É apresentada a seguinte tela, preencha os campos:
-
Tipo: Informe o tipo de serviço;
-
Descrição: Informe a descrição para o serviço;
-
Preço: Informe o preço que será aplicado ao serviço;
-
CNAE: Informe o código ao cadastro;
-
Cód. Atividade: Informe o código de atividade do serviço;
-
Tabela ISS: No campo é possível cadastrar uma tabela contendo os dados de ISS (município ao qual se aplica, percentual de ISS e ISS retido, Operação, Tributação e Natureza da Operação);
-
CFOP Estadual e Interestadual: Informe qual código fiscal de operação será usado para operações dentro e fora do Estado;
-
CST PIS / COFINS: Informe a CST caso necessário;
-
Observações: Caso haja alguma observação relacionada ao serviço, pode ser informada neste campo.
Clique em Salvar para gravar as informações.
Emissão da Nota Fiscal de Serviço
1- Acesse Emissão de Nota > Nota de Serviço > Nova NFS-e.
Na aba Cabeçalho informe o Tipo de Nota cadastrado anteriormente e o Cliente.
2- Na aba Serviços informe o serviço cadastrado anteriormente.
3- Na aba Impostos é apresentado o valor calculado de ISS.
Caso haja retenção, habilite o check box ao lado de cada imposto (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL) e clique: Recalcular.
Importante: O valor será calculado conforme Tabela de Retenções Serviços configurada no Cadastro de Empresas.
4- Na aba Cobrança informe os dados da forma de pagamento.
5- Na aba Observações preencha se desejar.
Clique em Salvar caso queira transmitir posteriormente a nota.
Clique em Transmitir NFSe para realizar a emissão.
Para saber quais os Municípios estão homologados, acesse o Artigo: E1006-Lista de Layout's de NFS-e implementados - NF-e Emissor