E175-Lançamento de valores referente a folha de pagamento
Sumário
Sistema: GFC Small
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário como lançar folha de pagamento dos funcionários na rotina de Contas a Pagar, incluindo os procedimentos para cadastrar o funcionário como fornecedor.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Inclusão do Cadastro de Fornecedor:
1- Acesse: Cadastro > Fornecedores > Fornecedores
2- Antes de lançar os valores referentes a Folha de Pagamento na rotina de contas a pagar é necessário que os funcionários sejam cadastrados como Fornecedor.
Ao acessar a rotina para cadastro será apresentada a seguinte tela, clique: Incluir.
Preencha os campos com os dados do Funcionário.
3- Após preenchimento, clique em Salvar.
Incluindo Título a Pagar:
1- Acesse: Financeiro > Contas a pagar > Títulos a pagar
2- Ao acessar a rotina será apresentada a tela, clique em Incluir.
Após cadastrar o Funcionário como Fornecedor, ao acessar a rotina de Contas a Pagar o mesmo é apresentado.
3- Selecione o funcionário no campo Fornecedor.
4- Na guia Classificações selecione qual a Conta Operação que será utilizada no título, clique em Confirma.
5- Posteriormente clique sob o campo Salvar para que o título seja gravado.
