E726-Como lançar folha de pagamento no contas a pagar
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário no procedimento de inclusão de lançamentos da folha de pagamento no sistema.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Fornecedores:
1- Acesse: Financeiro > Manutenção de Arquivos > Cadastro de Fornecedores
2- Para execução do procedimento, os funcionários devem ser cadastrados como Fornecedor.
3- Na rotina Cadastro de Fornecedores deve ser incluso um novo e inseridas as informações referentes ao funcionário.
4- Atente-se para o campo Personalidade, pois nele deve ser inserido o CPF do funcionário.
Categoria de Serviços/ Financeiras:
1- Acesse: Financeiro > Manutenção de Arquivos > Rotinas Gerenciais > Categorias de Serviços/ Financeiras
2- Inclua uma Categoria de Inclusões de documentos no Contas a Pagar.
Para mais informações, acesse:
E67 - Como cadastrar categoria de serviços - Company Serv. Esc. Contábil
Inclusão de Contas a Pagar:
1- Acesse: Financeiro > Movimentações > Inclusão de Contas a Pagar
2- Inclua um documento vinculando a Categoria cadastrada, o código do Fornecedor (funcionário), a Descrição e demais informações.
