E576-Como cancelar adiantamento à fornecedor - Prosoft ERP

E576-Como cancelar adiantamento à fornecedor

Sumário

Sistema: Conemp / GFC Small

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como cancelar adiantamento à fornecedor.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Adiantamento a Fornecedor:

1- Acesse: GFC Small > Financeiro > Contas a Pagar > Adiantamento ou Conemp > Financeiro > Contas a Pagar > Adiantamento a Fornecedor

2- No campo Código, com o atalho Ctrl+enter, selecione o fornecedor em que foi realizado erroneamente o adiantamento, e clique em Seleciona.

Verifique que o sistema posiciona todos os adiantamento registrados.

3- Registre as informações igualmente às que se encontram cadastrada no Adiantamento a ser Cancelado. Em seguida clique em Gravar.

Obs: O valor do lançamento que esta sendo incluído deverá ser registrado com o valor - (negativo).

4- Confirme o adiantamento a ser registrado, selecionando a opção Sim.

Verifique que no extrato, aparecerá um lançamento positivo e um negativo, posicionando que o saldo de adiantamento para este fornecedor é de 0,00.