Este artigo tem como objetivo orientar o usuário nos procedimentos a serem realizados quando houver desconto no recibo de férias e o recibo mensal não apresentar evento 115.
Informações Adicionais: Está situação ocorre pois a somatória dos descontos é superior ao total de proventos e isso está ocasionando o valor incorreto e não sair o evento 115.
Resolução
Recibo de Férias
1- Acesse Social> Folha de Pagamento> Processamentos> Férias> Recibo de Férias.
Foi realizado um desconto de R$4.000,00 no recibo de férias, superior a soma dos eventos 15 e 17.
Emissão de Recibos
1- Acesse Social> Folha de Pagamento> Processamentos> Processamentos de Recibos/Resumos> Emissão de Recibos.
Ao emitir o recibo mensal, não é demonstrado o evento 115, pois a somatória dos descontos é superior ao total de proventos.
Proventos:
Evento 15 Férias + Evento 17 Adicional 1/3 Férias
2.501,12 + 833,71= 3.334,83
Descontos:
INSS Sobre Férias + Desconto Férias +IRRF Sobre Férias
325,58 + 3.800,00 + 460,19= 4.585,77
Valor que ficou negativo:
3.334,83 - 4585,77= 1.250,94
Digitação de Variáveis
1- Acesse Social> Folha de Pagamento> Processamentos> Controle de Variáveis> Digitação de Variáveis.
Para correção dos valores no recibo mensal, será necessário alterar o valor do evento 116, deduzindo do valor deste exemplo R$ 1.755,17 o valor que ficou negativo.
Valor do evento 116: 1755,17 - 1.250,94= 504,23.
Após alteração, será necessário reprocessar o recibo mensal.
