Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder quando na competência de férias, após processar o recibo mensal apresenta o valor de 13º como desconto e como provento, porém com número de evento incorreto.
Informações Adicionais: Caso seja indicado Evento neste campo, ao efetuar a liberação de variáveis de um Recibo de Férias, que contenha o pagamento de Adiantamento de 13º Salário, o valor líquido deste pagamento será lançado neste evento separadamente do Líquido das Férias.
Resolução
Parâmetros para Processamentos:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Parâmetros > Parâmetros para Processamentos
2- Clique na guia Liberação de Férias, e remova o evento incorreto do campo Evento para liberação do líquido de 13º Salário.
Informações Adicionais: O Evento a ser informado neste campo, deve ser do tipo Desconto, e com Rotina 5 (Evento em Valor), caso contrário serão apresentadas inconsistências.
Deixando o campo em branco, caso haja pagamento de 13º Salário nas Férias, o valor líquido é somado ao Evento 115, que é o Evento de liberação do valor líquido das Férias.
Após ser criado o Evento específico, ou deixado o campo Evento para liberação do líquido de 13º Salário vazio, acesse o recibo de férias, cancele a validação e valide e processe novamente.