Este artigo orienta sobre como corrigir quando processar Recibo de Férias e apresentar valor líquido negativo.
Resolução
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Férias > Recibo de Férias
2- Insira as informações da empresa, período e funcionário se desejar e processe.
Ao processar o Recibo de Férias o valor Líquido é apresentado com valor negativo.
A situação ocorre quando os Eventos 15, 16, 17 e 18 estão parametrizados como Desconto ao invés de Proventos na Tabela de Eventos.
Para correção siga as instruções abaixo:
Tabela de Eventos
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos
2- Acessar a tabela de eventos e localizar os eventos 15,16,17 e 18
3- Altere-os para Proventos ao invés de desconto.
Todos devem estar parametrizados como Proventos.
Após realizar a alteração dos Eventos citados acima, o usuário do sistema deve reprocessar o Recibo de Férias para que o valor seja demonstrado corretamente.