O objetivo deste Artigo é orientar sobre quais procedimentos devem ser realizados quando os valores dos Eventos de Férias não são acumulados na Manutenção da Ficha Financeira > Coluna Remuneração RAIS, mesmo quando já estão parametrizados com a formação da base RAIS.
Resolução
Tabela de Eventos
1- Acesso: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos
2- Verifique se o Evento de Código 115 - Líquido de Férias - está selecionado com a formação da base de cálculo RAIS;
3- Por se tratar de um Evento de desconto, a formação da base RAIS "NÃO" deve estar selecionada, conforme imagem abaixo:
4- Após realizar a correção do Evento, o Recibo de Férias deve ser reprocessado, assim como o Recibo Mensal da competência de Férias.
5- Realizar a Soma de Acumulados Mensal novamente.
Para maiores informações, acessar as Bases de Conhecimento: