Inclusão de registros para CBS e IBS
Acompanhar as constantes mudanças é fundamental para manter a sua empresa em dia com as obrigações fiscais. Com a Reforma Tributária, novos tributos como o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) passam a fazer parte da rotina de escrituração fiscal.
Para garantir que a sua operação continue simples, segura e em total conformidade, o Wshop está preparado para incluir os campos desses novos tributos no arquivo do SPED Fiscal. Essa melhoria permite que as informações da Reforma Tributária sejam transmitidas de forma estruturada para a integração com o seu sistema WFISCAL.
Neste artigo, você entenderá como essa funcionalidade funciona, onde esses dados são inseridos e como gerar o arquivo corretamente.
Pré-requisitos:
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Versão 6.1511 ou superior
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Apurar IBS e CBS
O que muda com a inclusão do IBS e da CBS no SPED Fiscal?
Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal no WShop voltado para a integração com o setor fiscal (WFISCAL), o sistema inclui automaticamente as informações correspondentes ao IBS e à CBS nos documentos fiscais (como as notas de modelo 55 de entrada e saída).
Organização dos Dados: As informações do IBS e da CBS são dispostas em estruturas complementares vinculadas aos registros principais da nota fiscal (como os registros de cabeçalho C100 e de itens C170). Isso evita divergências de leitura e garante a integridade do arquivo.
O que são os registros C100ALT e C170ALT?
Os registros com a sigla ALT são registros filhos (complementares) vinculados diretamente aos registros padrão do SPED Fiscal:
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C100ALT: Vinculado ao registro C100 (cabeçalho/totais da Nota Fiscal Eletrônica - Modelo 55). Ele centraliza os totais dos novos tributos da nota.
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C170ALT: Vinculado ao registro C170 (itens da Nota Fiscal). Ele detalha os valores, alíquotas e bases do IBS e da CBS para cada produto ou serviço da nota.
Essa estrutura garante que todas as informações da Reforma Tributária sejam levadas de forma limpa, isolada e organizada durante a integração entre o WShop e o módulo Fiscal.
Como garantir que os dados de IBS e CBS sejam gerados corretamente?
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Cadastros e Regras Fiscais: Certifique-se de que os produtos e operações estão com as regras de cálculo do IBS e da CBS configuradas no sistema.
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Lançamento / Emissão das Notas: Confira se os valores de IBS e CBS estão sendo calculados nos itens das notas fiscais de entrada e saída.
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Geração do SPED no WShop:
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Acesse a rotina de exportação do SPED Fiscal no WShop na aba contador.
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Em configurações, marque a opção de Integração com o WFISCAL.
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Informe o período desejado e conclua a geração.
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Como fica o registro no arquivo:
