Este artigo orienta o usuário na geração do Registro E200 do arquivo SPED Fiscal, incluindo a geração da guia de ICMS ST no sistema e a Ocorrência na Consulta da Apuração.
Resolução
Importante: O código de ocorrência, código de receita e demais informações são apenas exemplos, sendo de responsabilidade do usuário as corretas informações.
Para mais informações sobre a geração de guias, acesse o artigo F34-Emissão de Guias de Recolhimento - Funções da Rotina
Guias de Recolhimento:
1- Acesse: Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> Emissão de Guia de Recolhimento-VS5
2- Para geração do Registro E200 pelo sistema deve ser gerado guia de recolhimento do imposto, por exemplo, GNRE.
Digitação de Ocorrências:
3- Acesse: Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração> Digitação de Ocorrências por UF
4- Após a geração da guia é necessário inserir ocorrência de ICMS-ST para informar o motivo do recolhimento, como exemplo, a imagem a seguir.
Geração SPED Fiscal:
5- Acesse: Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> SPED Fiscal
6- Efetue a geração do arquivo SPED Fiscal, selecionando o bloco E
Arquivo Gerado.