Este documento contém as instruções de como fazer quando apresenta mensagem C170.18A Valor de ICMS ST não confere com a BC ST x Alíquota ST – Valor ICMS ao auditar arquivo SPED Fiscal.
Resolução
Guia Prático EFD ICMS/ IPI
Conforme o Guia Prático do EFD ICMS /IPI é possível identificar que o campo 16 se refere à base de cálculo de ICM-ST e o campo 18 é o valor de ICMS-ST do Registro C170
Arquivo TXT
1- Ao analisar o arquivo é possível identificar que o primeiro produto IF.11.0004, o valor informado no campo 18 esta incorreto, no arquivo texto esta informado R$ 326,32 x 17% = R$ 15,05, o cálculo correto deve ser R$ 326,32 x 17% = R$ 55,47
2- É necessário verificar com a fonte geradora do arquivo a correta informação e fazer a correção do arquivo para a realização de uma nova auditoria.