Este artigo orienta o usuário como incluir informações na Consulta da Apuração para geração do Registro E113 do modelo 59 no SPED FISCAL
Resolução
Importante: Para incluir as informações no registro E113, os cupons CF-e SAT deverão estar na escrituração com o ajuste informado.
Para criar o registro C857/C897 utilize a base de conhecimento:
1- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração.
2- Na guia Apuração de ICMS – Digitação de Ocorrência quando incluir uma nova ocorrência ou editar uma ocorrência já existente será habilitado o Botão E113.
OBS: Para novas ocorrências o botão E113 será habilitado após informar o valor da ocorrência.
3- Após selecionar o botão E113 Será aberta uma nova tela para informar os dados da nota/cupom fiscal.
Movimento: Saída
Espécie: Modelo da Nota Fiscal
N° da NF: Número do CF-e
4- Após informar a espécie e número do cupom, clique em + para descer no grid e depois em “Salvar”
5- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED FISCAL.
6- Selecione o Bloco E – Apuração do ICMS e do IPI e depois gerar arquivo para que o Registro E113 seja gerado com sucesso
