Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como incluir ajustes para IPI Não Creditado.
Informações Adicionais: Os ajustes poderão ser criados apenas para UF de SP e como padrão o Código de Ajuste SP90090104 estará fixo, não permitindo realizar alteração.
Para empresas que possuem InTax, quando não houver regras aplicadas e no momento da integração identificar que há ajustes a serem aplicados, eles ocorrerão automaticamente, conforme inseridos na rotina Ajuste SPED Fiscal em Lote (Bloco C/D).
Resolução
1 - Acesse Fiscal > Rotinas Auxiliares > Ajustes SPED Fiscal em Lote Bloco C/D
2 - Clique em Criar Ajuste para inserir as informações necessárias para o preenchimento dos dados dos registros C/D nos documentos fiscais e CF-e SAT.
3 - Ao criar o ajuste o usuário poderá selecionar os Tipos de Ajustes:
- Isentas e Outras
- ICMS Substituído
- ICMS Desonerado
- IPI Não Creditado
4 - Quando a nota fiscal possuir IPI Não Creditado informado, e na rotina Ajuste SPED Fiscal em Lote (Bloco C/D) possuir ajuste criado, ao processar, Importar pelo
Fiscal ou ANF, o sistema irá ler esse cadastro de ajuste e aplicar o C197 na escrituração conforme exemplo abaixo:
5 - Quando realizar o processamento para IPI Não Creditado e na escrituração as notas já estiverem com Ajustes de ISENTAS e OUTRAS, no Log de Processamento será apresentado o alerta "Há notas com valores de Isentas e Outras e com isso não é possível processar o IPI não creditado".
6 - Quando realizar o processamento para Isentas e Outras e na escrituração as notas já estiverem com Ajustes de IPI Não Creditado, no Log de Processamento será apresentado o alerta "Há notas com valores de IPI Não Creditado e com isso não é possível processar o Isentas e Outras.
