Este artigo apresenta os campos de preenchimento obrigatório no cupom fiscal eletrônico e como realizar o Cadastro de código de Observações do Lançamento Fiscal, para geração do registro C855 do SPED Fiscal.
O registro C855 deve ser informado quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações.
Cadastro de código de Observações do Lançamento Fiscal
1- Acesse Fiscal> Tabelas> Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos
2- Clique em Tabelas Fiscais - SPED
3- Para inclusão de um novo código selecione a tabela 089 – Tabela de Observações do lançamento fiscal – 0460 (Sped Fiscal)
4- Clique em Novo
5- Informe o código e descrição
6- Clique em Gravar
Escrituração da nota com inclusão do Registro C855
1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
2- Acesse o CF-e SAT que deseja incluir o código de observação e clique em Alterar
3- Informe o código no campo Código Observação (Tecle F12 para consultar os códigos) e clique em Adicionar (+)
4-Clique no botão OK.
5- Após todas as inclusões ou alterações necessárias, clique no botão Salvar
Geração do Arquivo Sped
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
2- Informe a Empresa e clique na guia Geração do Arquivo Texto
3- Selecione os blocos a serem gerados, incluindo o Bloco C, defina a versão do layout 2024, Perfil A e o período desejado
4- Clique em Gerar Arquivo
Dessa forma, o registro C855 será gerado no arquivo texto:
