Este artigo contém as instruções para orientação sobre os campos necessários para geração do registro D100 (e Filhos) do SPED Fiscal, incluindo Cadastro de Produtos, Escrituração e geração do arquivo SPED Fiscal.
Informações Adicionais: As informações escrituradas em conhecimento de transporte são geradas no registro D100.
Resolução
Produtos por Empresa
Para ser gerado corretamente as informações de conhecimento de transporte é necessário cadastrar um produto fictício por empresa e vinculá-lo a nota.
1 - Acesse Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
2 - Preencha o código, nome e clique na guia Dados SPED.
3 - Informe o Tipo do Item.
Escrituração Fiscal
1 - Acesse Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração.
2 - Na escrituração do conhecimento de transporte todos os campos em destaque são de preenchimento obrigatório: Número da Nota, Data Escrit., Espécie, CFOP, Terceiro (CNPJ, Razão Social, Inscrição Estadual e UF), Valor Contábil e Situação do Documento.
Nota: Para determinar em qual registro a nota fiscal será gerada, o sistema verifica a espécie e o CFOP utilizados.
3 - Clique na guia Conhecimento de Transporte e informe os dados do Frete, Município de Coleta, Remetente e Destinatário e dados das Notas Fiscais Vinculadas.
4 - Clique na guia Itens de Mercadoria e vincule o produto criado, é fundamental vincular o produto fictício, pois nele consta as informações de ICMS e PIS/COFINS.
SPED Fiscal
1 - Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
2 - Informe a Empresa e clique na guia Geração do Arquivo Texto3- Selecione os blocos a serem gerados incluindo o Bloco D.
