Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).
Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como incluir ajustes em lote para CF-e SAT (Modelo 59).
Informações Adicionais: Os ajustes poderão ser criados Apenas para Notas, Notas + CF-e SAT ou Apenas SAT conforme necessidade do usuário. Para incluir ajuste no CF-e SAT é necessário que os cupons tenham valores no campo "NÃO TRIBUTADO".
Para empresas que possuem Intax, quando não houver regras aplicadas e no momento da integração identificar que há ajustes a serem aplicados, eles ocorrerão automaticamente, conforme inseridos na rotina Ajuste SPED Fiscal em Lote (Bloco C/D).
Resolução:
1- Acesse Fiscal > Rotinas Auxiliares > Ajustes SPED Fiscal em Lote Bloco C/D
2- Clique em Criar Ajuste para inserir as informações necessárias para o preenchimento dos dados dos registros C/D nos documentos fiscais e CF-e SAT.
3- Ao criar o ajuste o usuário poderá selecionar as opções:
Apenas Notas: Ao selecionar essa opção, o ajuste será incluído para todos os modelos de notas exceto CF-e SAT.
Notas e CF-e SAT : Ao selecionar essa opção, o ajuste será incluído para todos os tipos de Documento.
Apenas CF-e SAT : Ao selecionar essa opção, o ajuste será incluído apenas em CF-e SAT.
4- No campo UF o usuário poderá habiltar a UF que deseja em todos os Tipos de Ajustes "ISENTAS e OUTRAS, ICMS SUBSTITUIDO e ICMS DESONERADO".
Isentas e Outras:
ICMS Substituído:
ICMS Desonerado:
5- Caso já possua Notas ou CF-e SAT na escrituração para inclusão dos ajustes, poderá realizar a inclusão em lote através da aba Processamento:
6- Ao possuir ajustes criados, ao realizar a importação das Notas e CF-e SAT os ajustes serão incluídos automaticamente, conforme parâmentos criados na rotina Ajuste SPED Fiscal em Lote (Bloco C/D):
