Este artigo tem como objetivo orientar o usuário na geração do registro C120 para o arquivo do SPED Fiscal, incluindo Escrituração e Geração do arquivo Sped Fiscal.
Resolução
Escrituração:
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Na guia Produtos, dentro dos itens de mercadorias, devem ser preenchidos os campos Número DI e Data DI.
3- Ainda dentro da guia Itens de mercadoria devem ser preenchidos os campos de PIS Pago e COFINS Paga e o Nº Ato Regime Drawback.
Observações: As empresas que além do Sped Fiscal também estão obrigadas a entregar o Sped Contribuições (PIS/COFINS), estão dispensadas de informar o valor de PIS/COFINS pagos na importação, devendo manter os campos em branco, conforme orientações do manual do Sped Fiscal versão 2.0.13, atualização: setembro/2013.
Escrituração:
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos> SPED Fiscal
Preenchendo esses campos na nota fiscal, registro c120 é gerado normalmente.
