Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo contém as instruções para geração do registro 1400 referente empresas de transporte, incluindo Cadastro de Produtos, Escrituração e Geração do arquivo texto SPED Fiscal.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Produtos por Empresa
1- Acessse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
2- Deve possuir cadastro de produto como frete para ser vinculado ao conhecimento de transporte.
Tabela de Municípios
1- Acesse: Fiscal >Tabelas Gerais > Tabela de Municípios
2- Cadastre o município para vincular ao conhecimento de transporte. O código correto a ser utilizado deve ser pesquisado pelo usuário através do site do IBGE.
Escrituração
1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Na escrituração da nota deve possuir os valores de ICMS.
3- Faça o vínculo do produto fictício de frete.
4- Preencha os dados de conhecimento de transporte.
5- Preencha o campo Cód. Estado conforme o cadastro do código Estadual na tabela de municípios.
SPED Fiscal
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
2- Realize a geração do arquivo selecionando os registros do Bloco 1, conforme exemplo abaixo.
Arquivo Gerado
O arquivo é gerado com informações do valor agregado no Bloco 1 conforme a escrituração.