Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Neste artigo são demonstrados quais são os campos obrigatórios para geração do registro 1400 para o estado MG.
OBS: atualmente o sistema só realiza a geração do registro 1400 para notas de saída anualmente
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresas
1 - Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas
2 - Na guia Básicos informe Razão Social, Apelido, CNPJ, Endereço Completo, Inscrição Estadual e pertencer ao estado de MG.
3 - Na guia Fiscal, guia Federal informe o Regime de Tributação, Tipo de Contribuição de IPI e o código IBGE.
4 - Na guia Fiscal, guia Estadual informe o Tipo de Tratamento Fiscal, Recolhimento de ICMS.
Produtos por Empresa:
5 - Acesse: Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
Tabela de Municípios:
6 - Acesse: Fiscal >Tabelas Gerais > Tabela de Municípios
7 - Cadastre o município para vincular ao conhecimento de transporte. O código correto a ser utilizado deve ser pesquisado pelo usuário através do site do IBGE.
Escrituração
8 - Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
9 - Na escrituração da nota deve possuir os valores de ICMS.
10 - Faça o vínculo do produto fictício de frete.
11 - Preencha os dados de conhecimento de transporte.
12 - Preencha o campo Cód. Estado conforme o cadastro do código Estadual na tabela de municípios.
NOTAS DE SAÍDA:
1 - Para notas de saída é necessário que o início da Prestação, seja na UF MG.
2 - É necessário possuir pelo menos uma nota no mês 12 para geração do registro anual
NOTAS DE ENTRADA:
1 - É necessário que o terceiro seja de um estado diferente de MG, e o fim da Prestação da seja MG.
