Este artigo tem a finalidade de orientar em como gerar o campo 9 Vl. ICMS Diferencial de alíquota do bloco G no arquivo Sped Fiscal
Resolução
Acesse: Fiscal> Apuração>CIAP/CIAF
Será necessário ter a nota de entrada com item na escrituração fiscal para a geração do G140- Identificação do item do Documento Fiscal.
1-Cadastre o bem na rotina do CIAP/CIAF, vinculando a nota de entrada já cadastrada.
2- Insira o valor no campo Vl. ICMS Dif. Aliq
3- Clique em Salvar
Acesse: Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos >Sped Fiscal
4- Acesse a rotina do Sped Fiscal e marque os blocos C (Documentos Fiscais) e bloco G (CIAP)
5- Clique em Gerar Arquivo
6- O arquivo txt com o bloco G será gerado.
7- O campo 9 do registro G140 será gerado com o valor do ICMS Diferencial cadastrado no bem
