Este artigo contém as instruções de como gerar o Registro D695 e D696 do Sped Fiscal.
Resolução
Produtos por empresas
1- Acesse Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa
2- Faça o cadastro do produto a ser utilizado
3- Na guia Dados SPED informe o tipo do Item
4- Na guia Comunicação preencha as informações de Código de Classificação Itens de Comunicação e Tipo de Receita
Espécie de documentos
1- Acesse Fiscal > Tabelas > Espécies de Documentos
2- Verifique se a espécie Modelo 22 ou 21 está cadastrada
Escrituração
1- Acesse Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração
2- Preencha as informações a nota
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Série/Sub Série/Número Nota: Não podem ser informados dois documentos fiscais com a mesma combinação de valores dos campos formadores da chave do registro. A chave deste registro é: Espécie, Série, Sub Série e Número nota
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Data Escrit: Informe data escrituração do Documentos
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Data Docto: Informe a data de emissão da Nota Fiscal
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Espécie: Informe a espécie utilizada. Atenção ao código de Sintegra utilizada nas Espécies, pois por meio dessa informação o sistema relaciona os campos correspondentes. Para visualizar/cadastrar/alterar acesse a rotina Cadastro de Espécies de Documentos
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Situação Docto: Informe o Código da situação do documento fiscal conforme cadastrado nas Tabelas Fiscais para Arquivos Magnéticos
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Terceiro: Obrigatório preencher o terceiro nos documentos fiscais de entrada e saída
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Valor Contábil: Compreende todos os valores cobrados em nota fiscal (Valor de Mercadoria, Impostos e Outras Despesas)
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ICMS: Preencha o valor de ICMS (o mesmo valor desse quadro deve ser lançado nos itens de mercadoria)
3- Clique na guia Outras Informações, guia Energia Elétrica/Comunicações
4- Preencha as informações de Comunicação (Os campos de comunicação somente são habilitados quando selecionada a especie de comunicação)
5- Clique na guia Itens de Mercadoria, vincule o produto e preencha as informações
6- Na guia Itens de Mercadoria clique na guia ICMS, informe os valores (os valores devem ser iguais os lançados no campo ICMS da nota)
Geração do Arquivo
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal
2- Informe a Empresa e clique na guia Geração de Arquivo Texto
3- Faça a parametrização dos blocos que a Empresa deve gerar
4- Selecione a opção Empresa se enquadra no convênio ICMS 115/2003, se essa opção não estiver selecionada as notas de Comunicação/Telecomunicação serão geradas no registro D500
