Este artigo contém as instruções de quais campos da Escrituração são considerados para geração do registro C101 do Sped Fiscal.
Resolução
Escrituração
1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração e consulte a nota com os valores de Operações Interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte (FCP/DIFAL).
2- Verifique na capa da nota os campos destinados a ICMS-DIFAL (ICMS FCP UF Destino, ICMS UF Destino, ICMS Total UF Destino e ICMS Total UF Origem), os mesmos devem possuir valores lançados.
3- Nos itens de mercadoria, os campos destinados a ICMS-DIFAL (ICMS FCP UF Destino, ICMS UF Destino e ICMS Total UF Origem) também devem ser preenchidos.
SPED Fiscal
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal, selecione os blocos para geração do arquivo conforme obrigatoriedade da empresa.
2- Gere o arquivo texto. Observe que foi gerado o registro C101.
3- Ao consultar o arquivo texto gerado, é possível visualizar o registro C101 com os campos preenchidos.
