Este artigo contém as instruções de como gerar o valor de PIS e COFINS no Sped Fiscal para os registros C460 (Campo 07 Valor do PIS e Campo 08 Valor da COFINS) e C470 (Campo 10 Valor do PIS e Campo 11 Valor da COFINS) quando não possui os valores de PIS/COFINS escriturados no Mapa
Resumo.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Cadastro de Empresa
1- Acesse Parâmetros Gerais> Cadastros> Cadastro de Empresas
2- Certifique que as informações de Regime de Tributação da Empresa esteja correto
Cadastro de Produto
1- Acesse Fiscal> Cadastros> Produtos por Empresa
2- Acesse o produto, clique na guia SPED - PIS/COFINS e Tab. de Códigos e informe o CST de PIS e COFINS do produto
Arquivo
1- Acesse Fiscal> Documentos Entradas e Saídas> SPED Fiscal
2- Gere o arquivo do SPED
3- O arquivo SPED Fiscal considera os valores de PIS/COFINS para os registros C460 (Campo 07 Valor do PIS e Campo 08 Valor da COFINS) e C470 (Campo 10 Valor do PIS e Campo 11 Valor da COFINS) mesmo não possuindo valores na escrituração