F725 - SPED Fiscal - Quais informações são geradas no Registro E115 e como gerá-las para as empresas do Rio Grande do Sul
Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo pretende orientar o usuário sobre quais informações são geradas no Registro E115 e como gerá-las para as empresas do Rio Grande do Sul.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
Para atender a IN 72/2016 para as Empresas do Rio Grande do Sul é possível buscar os valores do faturamento, número de funcionários, valores da folha de pagamento entre outros e serem consideradas no Bloco E do SPED Fiscal, para isso siga o procedimento abaixo:
1- Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
2- Informe a Empresa e clique na guia Bloco E.
3- Informe o período desejado.
4- Clique no botão Busca Valores, esse botão é habilitado apenas para empresas do Rio Grande do Sul.
5- O sistema realiza a busca dos valores e o preenchimento automático dos campos conforme abaixo:
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Faturamento: considera o faturamento utilizando a mesma regra utilizada em “Guias e Arquivos Magnéticos/ Rio Grande do Sul/ Guia de Informação e Apuração de ICMS” Quadro C, campo 31.
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N° Empregados Último dia do Mês: busca de forma automática a quantidade de funcionários disponível no módulo Folha de Pagamento em Resumo de Tributos.
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Valores Folha de Pagamento: localiza o valor (Total do Resumo de Tributos + Total BC FGTS) disponível no módulo Folha de Pagamento em Resumo de Tributos.
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Valores de Isentas ou Não Tributadas (Anexo V.A) e Outras (Anexo V.B): busca de forma automática a informação disponível na Guia de Informação e Apuração ICMS (GIA RS) localizada em Guias e Arquivos Magnéticos/ Rio Grande do Sul.
Crie o registro manualmente, quando necessário :
Fiscal > Tabelas > Tabelas Fiscais para arquivos magnéticos
Tabela SPED > 090 – [5.2 Tabela de Inf.Adicionais da Apur. – Vlrs. declaratórios
