Este Artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre como processar Recibo de Pagamento Mensal para Funcionário Horista (após emissão do Recibo de Férias) com a demonstração do DSR separado do Evento de Salário.
Resolução
Cadastro de Funcionários:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Manutenção de Arquivos Funcionais > Cadastro de Funcionários.
2 - Na aba Salários e Indicadores, certifique-se de que o Funcionário está cadastrado como Horista.
Os campos devem ser preenchidos conforme orientações abaixo:
-
Tipo de Salário: Deve ser selecionada a opção 5 – Horista;
-
Tipo de Pagamento: 0 – Mensal;
-
Salário Base Atual: Deve ser informado o valor do Salário hora do Funcionário
Recibo de Férias:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Férias > Recibo de Férias
2 - Processar e liberar Recibo de Férias.
Neste exemplo, as Férias foram particionadas entre as competências de Junho e Julho.
Período das Férias: 15/06/2023 à 14/07/2023:
Emissão de Recibos:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos
2 - Processe Recibo Mensal na competência selecionando a opção “Separa as horas DSR”.
3 - Processe Recibo Mensal na competência seguinte selecionando a opção “Separa as horas DSR”.
Para maiores informações sobre o cálculo de DSR Horista, acesse: