FP1924-Como corrigir valores negativos na folha de pagamento

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo tem como objetivo orientar o usuário com os procedimentos e as parametrizações na Tabela de Eventos e no Recibo de Quitação quando a Folha de Pagamento sair com valores negativos.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Tabela de Eventos:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos

2- Crie os eventos de Férias Indenizadas e 1/3 de Férias Indenizadas.

Recibo de Quitação:

1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Quitação > Recibo de Quitação > Parâmetros da Quitação

1- Após a criação dos Eventos, devem ser informados nos Parâmetros da Rotina Recibo de Quitação.

2- Uma vez os eventos informados, cancele a liberação da Quitação e exclua.

3- Após processá-la novamente, reprocesse o Resumo de Tributos.

Observação: se recalculada a quitação os totais (proventos, descontos e líquidos) pode trazer alterações de valores, podendo ocasionar divergência no total líquido da Folha de Pagamento sendo necessário a conferência e verificação.

Para maiores informações, acesse:

FP218 - Parâmetros do Recibo de Quitação

FP178 - Eventos de Férias Av. Prévio Indenizado e 1/3 Férias Av. Prévio Indenizado