Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como é demonstrado a Base de IRRF na Folha de Pagamento.
Resolução
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1ª Demonstração: Valor de IRRF sobre Salário.
Consulta de Recibos:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Consultas > Consulta de Recibos
2 - Informe a Competência do processamento, o código da Empresa e o código do Funcionário.
Resumo de Tributos:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Emissão de Recibos e Resumos > Resumo de Tributos > guia Consulta do Resumo
2 - Na aba Cálculo do Tributo, informe o código da Empresa e clique em Iniciar processamento:
3 - Após processamento, os valores serão demonstrados na aba Consulta do Resumo através do campo IRRF sobre Salário. Será apresentado o valor total de IRRF descontado em todos os Recibos de Pagamento Mensal dos Funcionários por meio do evento padrão 190 - IRRF.
Folha de Pagamento:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Relatórios do Recibo > Folha de Pagamento
2 - Ao processar a Folha de Pagamento Mensal, o mesmo valor do Resumo de Tributos é demonstrado no Resumo da Folha de Pagamento:
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2ª Demonstração: Valor de IRRF sobre Quitação.
Recibo de Quitação:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Quitação > Recibo de Quitação
2 - Informe o código da Empresa e o código do Funcionário.
Importante: É necessário que o Recibo de Quitação esteja processado e validado em Folha de Pagamento para apresentação correta dos valores.
Cálculo Realizado:
IRRF Salários + IRRF 13° Salário + IRRF Férias
Neste exemplo: R$ 691,08 + R$ 443,63 + R$ 555,45 = R$ 1.690,16 em desconto de IRRF.
Resumo de Tributos:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Emissão de Recibos e Resumos > Resumo de Tributos
2 - Na aba Cálculo do Tributo, informe o código da Empresa e clique em Iniciar processamento:
3 - Após processamento, os valores serão demonstrados na aba Consulta do Resumo através do campo IRRF sobre Quitação. Será apresentado o valor total de IRRF descontado em todos os Recibos de Pagamento Mensal dos Funcionários por meio dos eventos padrões: 191 - IRRF sobre Férias, 193 - IRRF sobre 13º Salário e 194 - IRRF sobre Quitação Retido.
Folha de Pagamento:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Relatórios do Recibo > Folha de Pagamento
2 - Ao processar a Folha de Pagamento Mensal, o mesmo valor do Resumo de Tributos é demonstrado no Resumo da Folha de Pagamento:
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3ª Demonstração: Valor de IRRF sobre Férias.
Recibo de Férias:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Férias > Recibo de Férias
2 - Informe o código da Empresa e o código do Funcionário.
Importante: É necessário que o Recibo de Férias esteja processado e validado em Folha de Pagamento para apresentação correta dos valores.
Resumo de Tributos:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Emissão de Recibos e Resumos > Resumo de Tributos
2 - Na aba Cálculo do Tributo, informe o código da Empresa e clique em Iniciar processamento:
3 - Após processamento, os valores serão demonstrados na aba Consulta do Resumo através do campo IRRF sobre Férias. Será apresentado o valor total de IRRF descontado em todos os Recibos de Pagamento Mensal dos Funcionários por meio do evento padrão 192 - IRRF sobre Férias Retido.
Folha de Pagamento:
1 - Acesse: Social > Folha de Pagamento > Relatórios do Recibo > Folha de Pagamento
2 - Ao processar a Folha de Pagamento Mensal, o mesmo valor do Resumo de Tributos é demonstrado no Resumo da Folha de Pagamento:
Importante: Verifique a parametrização dos eventos mencionados acima, pois, se estiverem incorretos podem causar diferença de valores.
Para mais informações, acesse: FP1010 - Tabelas - Eventos padrões - Controle de Funcionários com Incidências