Este artigo tem como objetivo orientar o usuário em como proceder quando ao gerar Recibo Mensal de pagamento, forem demonstrados Eventos de férias indevidamente.
Resolução
Emissão de Recibos:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos
Recibo de Férias:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Férias > Recibo de férias
2- Processe e Libere o Recibo de férias para o funcionário (na competência anterior ou na mesma competência do processamento do recibo de Pagamento Mensal).
3- Ao tentar validar, é demonstrada mensagem de que já existe recibo de pagamento mensal processado para a competência.
4- Exclua o recibo processado.
5- Após exclusão de recibo e liberação de variáveis, deve ser cancelada a validação de recibo de férias e confirmar exclusão de variáveis de férias.
Exclusão de Recibo de Férias
Emissão de Recibos:
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Processamentos de Recibos/Resumos > Emissão de Recibos
Ao emitir recibo mensal de funcionário variável de férias não é apresentada.
